Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3278 |
Data de lançamento: |
20/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 32.00 |
RIPAS |
15,00 |
480,00 |
| 20.00 |
CAIBRO 5 X 7 |
40,00 |
800,00 |
| 12.00 |
TABUA 30X5,40 EUCALIPTO |
96,00 |
1.152,00 |
| 1.00 |
PREGO 17 X 27 |
20,00 |
20,00 |
| 4.00 |
DOBRADIÇA PINO SOLTO 4 |
8,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2024 |
RIPAS CAIBRO 5 X 7 TABUA 30X5,40 EUCALIPTO PREGO 17 X 27 DOBRADIÇA PINO SOLTO 4 |
2.484,00 |
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| 26/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/369; |
|
2.484,00 |
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| 03/07/2024 |
Pagamento de Empenho 3278/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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2.484,00 |
| TOTAL |
2.484,00 |
2.484,00 |
2.484,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
