Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JORNAL OM LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3288 |
Data de lançamento: |
24/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Sem Contrato |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3000.00 |
PUBLICACAO REFERETE AO ESPACO DE 20,5CM X 7,1CM |
0,33 |
975,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2024 |
PUBLICACAO REFERETE AO ESPACO DE 20,5CM X 7,1CM |
975,00 |
|
|
| 15/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/55605758; |
|
975,00 |
|
| 19/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3288/2024
JORNAL OM LTDA ME - 7278 |
|
|
975,00 |
| TOTAL |
975,00 |
975,00 |
975,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
