Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
01 GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM IYT-8053 VAN FACULDADE - PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM
40,00
80,00
2.00
PRESTACAO DE SERVICO DE BALANCEAMENTO IYT-8053 VAN FACULDADE - PRESTACAO DE SERVICO DE BALANCEAMENTO
45,00
90,00
2.00
PRESTACAO DE SERVICO DE GEOMETRIA IYT-8053 VAN FACULDADE
110,00
220,00
2.00
PRESTACAO DE SERVICO DE CAMBAGEM IYT-8053 VAN FACULDADE
95,00
190,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2024
PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM IYT-8053 VAN FACULDADE - PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM PRESTACAO DE SERVICO DE BALANCEAMENTO IYT-8053 VAN FACULDADE - PRESTACAO DE SERVICO DE BALANCEAMENTO PRESTACAO DE SERVICO DE GEOMETRIA IYT-8053 VAN FACULDADE PRESTACAO DE SERVICO DE CAMBAGEM IYT-8053 VAN FACULDADE
580,00
26/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/3192;
580,00
28/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3296/2024
GF SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - 7952
552,16
28/06/2024
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 3296/2024
27,84
TOTAL
580,00
580,00
580,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu
