Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3297 |
Data de lançamento: |
24/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ODIM ESFREGAO MASTER C/ ESPUMA CABO CRU GROSSO 2M X 28MM |
64,99 |
194,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2024 |
ODIM ESFREGAO MASTER C/ ESPUMA CABO CRU GROSSO 2M X 28MM |
194,97 |
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| 26/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/038531; |
|
194,97 |
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| 28/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3297/2024
SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - 6836 |
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194,97 |
| TOTAL |
194,97 |
194,97 |
194,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
