| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 3297 | Data de lançamento: | 24/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ODIM ESFREGAO MASTER C/ ESPUMA CABO CRU GROSSO 2M X 28MM | 64,99 | 194,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | ODIM ESFREGAO MASTER C/ ESPUMA CABO CRU GROSSO 2M X 28MM | 194,97 | ||
| 26/06/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/038531; | 194,97 | ||
| 28/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3297/2024 SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - 6836 | 194,97 | ||
| TOTAL | 194,97 | 194,97 | 194,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
