| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
| Número do empenho: | 3317 | Data de lançamento: | 24/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE AO RESSARCIMENTO A COMPRA DE SACOS PLASTICOS PARA O SERVIDOR JAIRO ORTIZ DA COSTA DIA 21/06/2024 | 107,00 | 107,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | REFERENTE AO RESSARCIMENTO A COMPRA DE SACOS PLASTICOS PARA O SERVIDOR JAIRO ORTIZ DA COSTA DIA 21/06/2024 | 107,00 | ||
| 26/06/2024 | REFERENTE AO RESSARCIMENTO A COMPRA DE SACOS PLASTICOS PARA O SERVIDOR JAIRO ORTIZ DA COSTA DIA 21/06/2024 | 107,00 | ||
| 10/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3317/2024 WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA - 986 | 107,00 | ||
| TOTAL | 107,00 | 107,00 | 107,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
