| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
| Número do empenho: | 3322 | Data de lançamento: | 24/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LABORAT - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCEDIMENTOS E EXAMES ATENÇÃO CEO/ CONSULTAS maio/24 | 3.439,73 | 3.439,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | PROCEDIMENTOS E EXAMES ATENÇÃO CEO/ CONSULTAS maio/24 | 3.439,73 | ||
| 26/06/2024 | PROCEDIMENTOS E EXAMES ATENÇÃO CEO/ CONSULTAS maio/24 | 3.439,73 | ||
| 11/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3322/2024 COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI - 3924 | 3.439,73 | ||
| TOTAL | 3.439,73 | 3.439,73 | 3.439,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
