Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROBERTO CARLOS DADALT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3330 |
Data de lançamento: |
24/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
BLOCO DE ATESTADO |
12,90 |
258,00 |
| 30.00 |
BLOCO REFERENCIA/ CONTRA REFERENCIA |
22,90 |
687,00 |
| 50.00 |
BLOCO DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES |
17,80 |
890,00 |
| 60.00 |
BLOCO RECEITUARIO CONTROLADO |
17,90 |
1.074,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2024 |
BLOCO DE ATESTADO BLOCO REFERENCIA/ CONTRA REFERENCIA BLOCO DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES BLOCO RECEITUARIO CONTROLADO |
2.909,00 |
|
|
| TOTAL |
2.909,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.909,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
