Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FELICE MOTRS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3334 |
Data de lançamento: |
24/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
OLEO, TRANSMISSÃO AUTOMATICA VEICULO L200 - VEICULO L200 |
58,51 |
117,02 |
| 1.00 |
RETENTORES RETENTOR BOMBA DE OLEO DIREÇÃO HIDRAULICA L200 - RETENTOR BOMBA DE OLEO DIREÇÃO HIDRAULICA L200 |
137,79 |
137,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2024 |
OLEO, TRANSMISSÃO AUTOMATICA VEICULO L200 - VEICULO L200 RETENTORES RETENTOR BOMBA DE OLEO DIREÇÃO HIDRAULICA L200 - RETENTOR BOMBA DE OLEO DIREÇÃO HIDRAULICA L200 |
254,81 |
|
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| 20/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/31682; |
|
254,81 |
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| 29/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3334/2024
FELICE MOTRS LTDA - 6841 |
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254,81 |
| TOTAL |
254,81 |
254,81 |
254,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
