| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
| Número do empenho: | 3335 | Data de lançamento: | 24/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOUSE SEM FIO RECARREGAVEL | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | SWITCH 5 PORTAS TP LINK | 165,00 | 165,00 |
| 1.00 | PLACA DE REDE PCI | 140,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | MOUSE SEM FIO RECARREGAVEL SWITCH 5 PORTAS TP LINK PLACA DE REDE PCI | 375,00 | ||
| 26/06/2024 | Conforme DANFE Nº E/55346173; | 375,00 | ||
| 28/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3335/2024 FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA - 7637 | 375,00 | ||
| TOTAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
