| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
| Número do empenho: | 3339 | Data de lançamento: | 24/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 39 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1901.26 | BRITA 01 | 44,50 | 84.606,07 |
| 71.55 | brita 02 | 44,50 | 3.183,98 |
| 716.95 | pedrisco | 48,00 | 34.413,60 |
| 22.12 | rachão | 43,00 | 951,16 |
| 79.08 | pó de brita | 56,00 | 4.428,48 |
| 42.02 | pedra bruta | 45,00 | 1.890,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | BRITA 01 brita 02 pedrisco rachão pó de brita pedra bruta | 129.474,19 | ||
| 26/06/2024 | Conforme DANFE Nº 3/7173; | 129.474,19 | ||
| 03/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3339/2024 CONSTRUTORA DEL RIJO SA - 7607 | 129.474,19 | ||
| TOTAL | 129.474,19 | 129.474,19 | 129.474,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
