Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3339 |
Data de lançamento: |
24/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
39 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1901.26 |
BRITA 01 |
44,50 |
84.606,07 |
| 71.55 |
brita 02 |
44,50 |
3.183,98 |
| 716.95 |
pedrisco |
48,00 |
34.413,60 |
| 22.12 |
rachão |
43,00 |
951,16 |
| 79.08 |
pó de brita |
56,00 |
4.428,48 |
| 42.02 |
pedra bruta |
45,00 |
1.890,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2024 |
BRITA 01 brita 02 pedrisco rachão pó de brita pedra bruta |
129.474,19 |
|
|
| 26/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 3/7173; |
|
129.474,19 |
|
| 03/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3339/2024
CONSTRUTORA DEL RIJO SA - 7607 |
|
|
129.474,19 |
| TOTAL |
129.474,19 |
129.474,19 |
129.474,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
