| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Número do empenho: | 336 | Data de lançamento: | 19/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA DEZ DIFERENÇA INSS FOLHA DEZ 2023 | 1.414,94 | 1.414,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA DEZ DIFERENÇA INSS FOLHA DEZ 2023 | 1.414,94 | ||
| 19/01/2024 | REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA DEZ DIFERENÇA INSS FOLHA DEZ 2023 | 1.414,94 | ||
| 19/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 336/2024 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - 58 | 1.414,94 | ||
| TOTAL | 1.414,94 | 1.414,94 | 1.414,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
