| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
| Número do empenho: | 3374 | Data de lançamento: | 24/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - RPPS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA OS VEREADORES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha junho | 0,00 | 6.145,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA OS VEREADORES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha junho | 6.145,33 | ||
| 24/06/2024 | FL PGTO MES JUNHO/2024 | 6.145,33 | ||
| 28/06/2024 | Pagamento de Empenho 3374/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.145,33 | ||
| TOTAL | 6.145,33 | 6.145,33 | 6.145,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
