| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TELEMEDSUL COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 341 | Data de lançamento: | 23/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO | 307,00 | 614,00 |
| 1.00 | CALIBRAÇÃO COM EMISÃO DE CERTIFICADO | 348,00 | 348,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO CALIBRAÇÃO COM EMISÃO DE CERTIFICADO | 962,00 | ||
| 31/07/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº e/202427; | 962,00 | ||
| 28/08/2024 | Pagamento de Empenho 341/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 962,00 | ||
| TOTAL | 962,00 | 962,00 | 962,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
