Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TELEMEDSUL COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
341 |
Data de lançamento: |
23/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO |
307,00 |
614,00 |
| 1.00 |
CALIBRAÇÃO COM EMISÃO DE CERTIFICADO |
348,00 |
348,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO CALIBRAÇÃO COM EMISÃO DE CERTIFICADO |
962,00 |
|
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| 31/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/202427; |
|
962,00 |
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| 28/08/2024 |
Pagamento de Empenho 341/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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962,00 |
| TOTAL |
962,00 |
962,00 |
962,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
