| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
| Número do empenho: | 3419 | Data de lançamento: | 24/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - RPPS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha junho | 0,00 | 17.209,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha junho | 17.209,67 | ||
| 24/06/2024 | FL PGTO MES JUNHO/2024 | 17.209,67 | ||
| 24/06/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS | 22,71 | ||
| 24/06/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS | 476,49 | ||
| 24/06/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS | 674,71 | ||
| 24/06/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS | 771,17 | ||
| 24/06/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS | 1.299,34 | ||
| 24/06/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS | 1.911,60 | ||
| 28/06/2024 | Pagamento de Empenho 3419/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12.053,65 | ||
| TOTAL | 17.209,67 | 17.209,67 | 17.209,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| AFUMOR | 24/06/2024 | 22,71 | Lançada | |
| Consignação Sicredi | 24/06/2024 | 476,49 | Lançada | |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 24/06/2024 | 674,71 | Lançada | |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 24/06/2024 | 771,17 | Lançada | |
| IPERGS Servidores | 24/06/2024 | 1.299,34 | Lançada | |
| RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 24/06/2024 | 1.911,60 | Lançada | |
| TOTAL | 5.156,02 |
