Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2024 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha junho |
16.084,53 |
|
|
| 24/06/2024 |
FL PGTO MES JUNHO/2024 |
|
16.084,53 |
|
| 24/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL - RPPS |
|
|
22,71 |
| 24/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL - RPPS |
|
|
106,36 |
| 24/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL - RPPS |
|
|
300,00 |
| 24/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL - RPPS |
|
|
320,22 |
| 24/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL - RPPS |
|
|
1.214,38 |
| 24/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL - RPPS |
|
|
1.816,23 |
| 28/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3443/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
12.304,63 |
| TOTAL |
16.084,53 |
16.084,53 |
16.084,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
