Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3510 |
Data de lançamento: |
25/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA REDES DE ÁGUA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
CANO SOLDAVEL 40MM |
10,90 |
261,60 |
| 1.00 |
ARCCO SERRA REGULAVEL VILA |
32,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2024 |
CANO SOLDAVEL 40MM ARCCO SERRA REGULAVEL VILA |
293,60 |
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| 26/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2189; |
|
293,60 |
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| 03/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3510/2024
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
|
|
293,60 |
| TOTAL |
293,60 |
293,60 |
293,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
