| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 3511 | Data de lançamento: | 25/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | LONA PRETA M² | 0,95 | 28,50 |
| 1.00 | JOELHO ESG 90 100MM | 6,50 | 6,50 |
| 1.00 | JOELHO ESG 45 100MM | 8,00 | 8,00 |
| 0.25 | AREIA | 220,00 | 55,00 |
| 220.00 | TIJOLO MACICO GR 20 FUROS | 1,30 | 286,00 |
| 2.00 | CIMENTO 50KG | 46,90 | 93,80 |
| 1.00 | LUVA BANHADA PU WK29 M | 7,00 | 7,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2024 | LONA PRETA M² JOELHO ESG 90 100MM JOELHO ESG 45 100MM AREIA TIJOLO MACICO GR 20 FUROS CIMENTO 50KG LUVA BANHADA PU WK29 M | 484,80 | ||
| 26/06/2024 | Conforme DANFE Nº 1/2190; | 484,80 | ||
| 03/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3511/2024 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 | 484,80 | ||
| TOTAL | 484,80 | 484,80 | 484,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
