Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3511 |
Data de lançamento: |
25/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
LONA PRETA M² |
0,95 |
28,50 |
| 1.00 |
JOELHO ESG 90 100MM |
6,50 |
6,50 |
| 1.00 |
JOELHO ESG 45 100MM |
8,00 |
8,00 |
| 0.25 |
AREIA |
220,00 |
55,00 |
| 220.00 |
TIJOLO MACICO GR 20 FUROS |
1,30 |
286,00 |
| 2.00 |
CIMENTO 50KG |
46,90 |
93,80 |
| 1.00 |
LUVA BANHADA PU WK29 M |
7,00 |
7,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2024 |
LONA PRETA M² JOELHO ESG 90 100MM JOELHO ESG 45 100MM AREIA TIJOLO MACICO GR 20 FUROS CIMENTO 50KG LUVA BANHADA PU WK29 M |
484,80 |
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| 26/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2190; |
|
484,80 |
|
| 03/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3511/2024
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
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|
484,80 |
| TOTAL |
484,80 |
484,80 |
484,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
