Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3512 |
Data de lançamento: |
25/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.36.22.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
TELHA 6MM 1,83X1,10M |
65,00 |
260,00 |
| 2.00 |
TELHA 6MM 2,13X1,10M |
73,00 |
146,00 |
| 2.00 |
CUMEIRA 6MM 15 GRAUS |
58,00 |
116,00 |
| 20.00 |
PARAFUSO TELHEIRO UN |
1,00 |
20,00 |
| 3.70 |
MANTA ASFALTICA 10CM (MT) |
5,00 |
18,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2024 |
TELHA 6MM 1,83X1,10M TELHA 6MM 2,13X1,10M CUMEIRA 6MM 15 GRAUS PARAFUSO TELHEIRO UN MANTA ASFALTICA 10CM (MT) |
560,50 |
|
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| 26/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2188; |
|
560,50 |
|
| 03/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3512/2024
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
|
|
560,50 |
| TOTAL |
560,50 |
560,50 |
560,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
