| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CLINICA CARRAO LTDA |
| Número do empenho: | 3513 | Data de lançamento: | 26/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA PARA DEMANDA ESCOLAR. - AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA PARA DEMANDA ESCOLAR. | 980,00 | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA PARA DEMANDA ESCOLAR. - AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA PARA DEMANDA ESCOLAR. | 980,00 | ||
| 26/06/2024 | TROCAR DOTAÇÃO | -980,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
