Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JPN MECANICA E AUTO PEÇAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3519 |
Data de lançamento: |
26/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAVAGEM COMPLETA sprinter - sprinter |
280,00 |
280,00 |
| 4.00 |
MONTAGEM PNEU tracker - tracker |
25,00 |
100,00 |
| 3.00 |
LAVAGEM L200 - L200 |
120,00 |
360,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM sprinter - sprinter |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2024 |
LAVAGEM COMPLETA sprinter - sprinter MONTAGEM PNEU tracker - tracker LAVAGEM L200 - L200 LAVAGEM sprinter - sprinter |
920,00 |
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| 10/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/55515826; |
|
920,00 |
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| 10/07/2024 |
Pagamento de Empenho 3519/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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920,00 |
| TOTAL |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
