Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função:
AGRICULTURA
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
grampo aro paralama strada - strada
4,00
40,00
4.00
BUCHAS EMBUCHAMENTO montana - montana
43,00
172,00
1.00
JOGO PASTILHAS montana - montana
144,00
144,00
1.00
alma parachoque montana - montana
188,00
188,00
1.00
jogo de patins montana - montana
328,00
328,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2024
grampo aro paralama strada - strada BUCHAS EMBUCHAMENTO montana - montana JOGO PASTILHAS montana - montana alma parachoque montana - montana jogo de patins montana - montana
872,00
26/06/2024
Conforme DANFE Nº 890/55514029;
872,00
03/07/2024
Pagamento de Empenho 3525/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
872,00
TOTAL
872,00
872,00
872,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
