Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3531 |
Data de lançamento: |
26/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CUBO DE RODA |
898,00 |
1.796,00 |
| 2.00 |
Bieleta |
93,00 |
186,00 |
| 2.00 |
estabilizador fiat toro |
48,00 |
96,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2024 |
CUBO DE RODA Bieleta estabilizador fiat toro |
2.078,00 |
|
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| 26/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/55509606; |
|
2.078,00 |
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| 03/07/2024 |
Pagamento de Empenho 3531/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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2.078,00 |
| TOTAL |
2.078,00 |
2.078,00 |
2.078,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
