| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
| Número do empenho: | 3531 | Data de lançamento: | 26/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CUBO DE RODA | 898,00 | 1.796,00 |
| 2.00 | Bieleta | 93,00 | 186,00 |
| 2.00 | estabilizador fiat toro | 48,00 | 96,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | CUBO DE RODA Bieleta estabilizador fiat toro | 2.078,00 | ||
| 26/06/2024 | Conforme DANFE Nº 890/55509606; | 2.078,00 | ||
| 03/07/2024 | Pagamento de Empenho 3531/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.078,00 | ||
| TOTAL | 2.078,00 | 2.078,00 | 2.078,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
