| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
| Número do empenho: | 3537 | Data de lançamento: | 26/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Almoxarifado - MATERIAL LIMPEZA/PROD HIGIENIZACAO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | CERA LIQUIDA 900ML | 11,90 | 297,50 |
| 20.00 | Álcool Embalagem frasco de 1L | 8,99 | 179,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | CERA LIQUIDA 900ML Álcool Embalagem frasco de 1L | 477,30 | ||
| 26/06/2024 | Conforme DANFE Nº 001/571; | 477,30 | ||
| 03/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3537/2024 DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 | 477,30 | ||
| TOTAL | 477,30 | 477,30 | 477,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
