| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDUARDA DOS SANTOS GEHLEN |
| Número do empenho: | 3543 | Data de lançamento: | 26/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | TOALHA HIGIENICA junho violeta - junho violeta | 12,25 | 1.837,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | TOALHA HIGIENICA junho violeta - junho violeta | 1.837,50 | ||
| 28/06/2024 | Conforme DANFE Nº 890/55471786; | 1.834,50 | ||
| 19/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3543/2024 EDUARDA DOS SANTOS GEHLEN - 7812 | 1.834,50 | ||
| 31/07/2024 | TOALHA HIGIENICA junho violeta - junho violeta | 3,00 | ||
| 31/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3543/2024 EDUARDA DOS SANTOS GEHLEN - 7812 | 3,00 | ||
| TOTAL | 1.837,50 | 1.837,50 | 1.837,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
