Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3549 |
Data de lançamento: |
26/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SHINGRIX7 VACINA AUXILIO COM 1 DOSE VACINA - AUXILIO COM 1 DOSE VACINA |
960,00 |
960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2024 |
SHINGRIX7 VACINA AUXILIO COM 1 DOSE VACINA - AUXILIO COM 1 DOSE VACINA |
960,00 |
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| 19/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/128; |
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960,00 |
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| 24/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3549/2024
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOS LTDA - 2137 |
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929,28 |
| 24/09/2024 |
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 3549/2024 |
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11,52 |
| 24/09/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3549/2024 |
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19,20 |
| TOTAL |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
24/09/2024 |
11,52 |
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Lançada |
| ISS |
24/09/2024 |
19,20 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
30,72 |
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