| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO PEÇAS E MECANICA DO CABELO LTDA |
| Número do empenho: | 3553 | Data de lançamento: | 26/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mão de obra de MOlejo(4) e Mão de obra de cubo (2) | 672,00 | 672,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | Mão de obra de MOlejo(4) e Mão de obra de cubo (2) | 672,00 | ||
| 28/06/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº e/855; | 672,00 | ||
| 10/07/2024 | Pagamento de Empenho 3553/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 672,00 | ||
| TOTAL | 672,00 | 672,00 | 672,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
