| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: UNISOL CONFECCOES PERSONALIZADAS - LOURENCO E COST |
| Número do empenho: | 3563 | Data de lançamento: | 27/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | COLETE TATICO COM BOLSO NAS COSTAS, NA FRENTE, BORDADO NA FRENTE E NA COSTA. | 140,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | COLETE TATICO COM BOLSO NAS COSTAS, NA FRENTE, BORDADO NA FRENTE E NA COSTA. | 280,00 | ||
| 28/06/2024 | Conforme DANFE Nº 1/347; | 280,00 | ||
| 10/07/2024 | referente trocar dotação | -280,00 | ||
| 11/07/2024 | trocar dotação | -280,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
