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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3569 Data de lançamento: 27/06/2024
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PODER PUBLICO/ADM PUBLICA COD UN CONS 100063489 REF 06/24 VENC 10/07/2024 825,36 825,36
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO POSSE GODOY COD UN CONS 3134100 REF 06/24 VENC 10/07/2024 513,28 513,28
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO SÃO JOÃO DOS PROLOS COD UN CONS 3134101 REF 06/24 VENC 10/07/2024 59,88 59,88
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA LIN SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN CONS 3134103 REF 06/24 VENC 10/07/2024 1.805,81 1.805,81
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN CONS 3134105 REF 06/24 VENC 10/07/2024 335,41 335,41
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ANTENA TELEFONICA LIN POSSE GODOY COD UN 3134113 REF 06/24 VENC 10/07/2024 353,37 353,37
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN POSSE GODOY COD UN 3134106 REF 06/24 VENC 10/07/2024 1.125,43 1.125,43
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN SAO ROQUE COD UN 3134109 REF 06/24 VENC 10/07/2024 131,76 131,76
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIAPOÇO LIN SAO JOAO DOS DELAVY COD UN 3134108 REF 06/24 VENC 10/07/2024 98,80 98,80
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN SAO JOAO DOS DELAY COD UN 3134110 RF 06/24 VENC 10/07/2024 142,53 142,53
1.00 REF CONSUMO ENERGIA POÇO LIN SAO JOSE COD UN 313411 REF 06/24 VENC 10/07/2024 519,99 519,29
1.00 REF CONSUMO ENERGIA POÇO LIN AGUA BRANCA COD UN 3134114 REF 06/24 VENC 10/07/2024 153,32 153,32
1.00 REF CONSUMO ENERGIA POCO LIN POSSE GODOY COD UN 3134121 REF 06/24 VENC 10/07/20241 1.066,14 1.066,14
1.00 REF CONSUMO ENERGIA POÇO LIN SAO LUIZ COD UN 3134162 REF 06/24 VENC 10/07/2024 209,62 209,62
1.00 REF CONSUMO ENERGIA POÇO SAO JOAO DOS DELAVY COD 3134161 REF 06/224 VENC 10/07/2024 17,95 17,95
1.00 REF CONSUMO ENERGIA POÇO LIN SANTO ANTONIO DOJACUI COD UN 3134112 REF 06/24 VENC 10/07/2024 191,06 191,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PODER PUBLICO/ADM PUBLICA COD UN CONS 100063489 REF 06/24 VENC 10/07/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO POSSE GODOY COD UN CONS 3134100 REF 06/24 VENC 10/07/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO SÃO JOÃO DOS PROLOS COD UN CONS 3134101 REF 06/24 VENC 10/07/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA LIN SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN CONS 3134103 REF 06/24 VENC 10/07/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN CONS 3134105 REF 06/24 VENC 10/07/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA ANTENA TELEFONICA LIN POSSE GODOY COD UN 3134113 REF 06/24 VENC 10/07/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN POSSE GODOY COD UN 3134106 REF 06/24 VENC 10/07/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN SAO ROQUE COD UN 3134109 REF 06/24 VENC 10/07/2024 REF CONSUMO DE ENERGIAPOÇO LIN SAO JOAO DOS DELAVY COD UN 3134108 REF 06/24 VENC 10/07/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN SAO JOAO DOS DELAY COD UN 3134110 RF 06/24 VENC 10/07/2024 REF CONSUMO ENERGIA POÇO LIN SAO JOSE COD UN 313411 REF 06/24 VENC 10/07/2024 REF CONSUMO ENERGIA POÇO LIN AGUA BRANCA COD UN 3134114 REF 06/24 VENC 10/07/2024 REF CONSUMO ENERGIA POCO LIN POSSE GODOY COD UN 3134121 REF 06/24 VENC 10/07/20241 REF CONSUMO ENERGIA POÇO LIN SAO LUIZ COD UN 3134162 REF 06/24 VENC 10/07/2024 REF CONSUMO ENERGIA POÇO SAO JOAO DOS DELAVY COD 3134161 REF 06/224 VENC 10/07/2024 REF CONSUMO ENERGIA POÇO LIN SANTO ANTONIO DOJACUI COD UN 3134112 REF 06/24 VENC 10/07/2024 7.549,01
28/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1285634; 0/1286124; 0/1287043; 0/1285211; 0/1286186; 0/1286359; 0/1286109; 0/1286141; 0/1286235; 0/1285766; 0/1286452; 0/1285909; 0/1261084; 0/1296714; 0/1260997; 0/1261062; 7.549,01
10/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3569/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 191,06
10/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3569/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 17,95
10/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3569/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 209,62
10/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3569/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 1.066,14
10/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3569/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 153,32
10/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3569/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 519,29
10/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3569/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 142,53
10/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3569/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 98,80
10/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3569/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 131,76
10/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3569/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 1.125,43
10/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3569/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 353,37
10/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3569/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 335,41
10/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3569/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 59,88
10/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3569/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 1.805,81
10/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3569/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 513,28
10/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3569/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 825,36
TOTAL 7.549,01 7.549,01 7.549,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.


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