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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 357 Data de lançamento: 26/01/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 FRALDA ADULTO MASTER TAM G C/30 INDUST 46,80 561,60
8.00 FRALDA ADULTO MASTER TAM M C/30 INDUST 42,30 338,40
3.00 FRALDA ADULTO MASTER TAM XG C/30 INDUST 51,30 153,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2024 FRALDA ADULTO MASTER TAM G C/30 INDUST FRALDA ADULTO MASTER TAM M C/30 INDUST FRALDA ADULTO MASTER TAM XG C/30 INDUST 1.053,90
26/01/2024 Conforme DANFE Nº 1/118169; 1.053,90
31/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 357/2024 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 1.041,25
31/01/2024 Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 357/2024 12,65
TOTAL 1.053,90 1.053,90 1.053,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 31/01/2024 12,65 Lançada
TOTAL   12,65