Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3570
Data de lançamento:
27/06/2024
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA POSSE GODOY PUBLICA COD UN CONS 3134140 REF 06/24 VENC 10/07/2024
533,07
533,07
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA ERVINO JOSE JACOBY COD UN CONS 3134141 REF 06/24 VENC 10/07/2024
80,25
80,25
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA(ANT POSTO)ESCOLA POSSE GODOY PUBLICA COD UN CONS 3134163 REF 06/24 VENC 10/07/2024
155,71
155,71
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN 3134116 REF 06/24 VENC 10/07/2024
232,39
232,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2024
REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA POSSE GODOY PUBLICA COD UN CONS 3134140 REF 06/24 VENC 10/07/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA ERVINO JOSE JACOBY COD UN CONS 3134141 REF 06/24 VENC 10/07/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA(ANT POSTO)ESCOLA POSSE GODOY PUBLICA COD UN CONS 3134163 REF 06/24 VENC 10/07/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA ESCOLA SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN 3134116 REF 06/24 VENC 10/07/2024
1.001,42
28/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1285665; 0/1286420; 0/1285181; 0/1285509;
1.001,42
10/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3570/2024
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255
533,07
10/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3570/2024
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255
80,25
10/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3570/2024
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255
155,71
10/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3570/2024
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255
232,39
TOTAL
1.001,42
1.001,42
1.001,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
