Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3571
Data de lançamento:
27/06/2024
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE DE SAUDE SANTO ANTONIO DO JACUI COD UND CONS 3134104 REF 06/24 VENC 10/07/2024
32,93
32,93
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE DE SAUDE LIN POSSE GODOY COD UND CONS 3134120 REF 06/24 VENC 10/07/2024
179,67
179,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2024
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE DE SAUDE SANTO ANTONIO DO JACUI COD UND CONS 3134104 REF 06/24 VENC 10/07/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE DE SAUDE LIN POSSE GODOY COD UND CONS 3134120 REF 06/24 VENC 10/07/2024
212,60
28/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1285610; 0/1285221;
212,60
10/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3571/2024
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255
179,67
10/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3571/2024
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255
32,93
TOTAL
212,60
212,60
212,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
