Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3575	Data de lançamento:	27/06/2024
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.70	BRITA 01	46,00	354,20
11.35	BRITA 01	46,00	522,10
7.40	BRITA 01	46,00	340,40
4.94	BRITA 01	46,00	227,24
9.03	BRITA 01	46,00	415,38
18.29	BRITA 01	46,00	841,34
17.72	BRITA 01	46,00	815,12
4.41	RACHAO	43,00	189,63
16.57	BRITA 01	46,00	762,22
9.11	BRITA 01	46,00	419,06
9.84	BRITA 01	46,00	452,64
17.08	PEDRA BRUTA	45,00	768,60
12.71	PEDRA BRUTA	45,00	571,95
8.80	BRITA 01	46,00	404,80
4.00	BRITA 01	46,00	184,00
10.37	BRITA 01	46,00	477,02
9.20	BRITA 02	46,00	423,20
8.59	BRITA 02	46,00	395,14
9.05	BRITA 02	46,00	416,30
4.82	PO DE PEDRA	56,00	269,92
8.87	BRITA 02	46,00	408,02
8.81	BRITA 02	46,00	405,26

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2024	BRITA 01 BRITA 01 BRITA 01 BRITA 01 BRITA 01 BRITA 01 BRITA 01 RACHAO BRITA 01 BRITA 01 BRITA 01 PEDRA BRUTA PEDRA BRUTA BRITA 01 BRITA 01 BRITA 01 BRITA 02 BRITA 02 BRITA 02 PO DE PEDRA BRITA 02 BRITA 02	10.063,54
28/06/2024	Conforme DANFE Nº 3/7126; 3/7135; 3/7180; 3/7224; 3/7223; 3/7222; 3/7211; 3/7210; 3/7209; 3/7200;		4.454,81
10/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3575/2024 - REF. JUNHO/2024 CONSTRUTORA DEL RIJO SA - 7607			4.454,81
15/07/2024	Conforme DANFE Nº 3/7426; 3/7429; 3/7427; 3/7430; 3/7428;		5.608,26
15/07/2024	empenho a maior	-0,47
31/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3575/2024 - REF. JULHO/2024 CONSTRUTORA DEL RIJO SA - 7607			5.608,26
01/08/2024	Conforme DANFE Nº 03/7426; 03/7429; 03/7427; 03/7430; 03/7428;		5.608,26
01/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3575/2024 - REF. AGOSTO/2024 CONSTRUTORA DEL RIJO SA - 7607			5.608,26
01/08/2024	PAGO INDEVIDAMENTE NO SISTEMA DIA 31-07			-5.608,26
01/08/2024	PAGO INDEVIDAMENTE NO SISTEMA NO DIA 31-07		-5.608,26
TOTAL		10.063,07	10.063,07	10.063,07
SALDO A PAGAR				0,00