Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3575 |
Data de lançamento: |
27/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.70 |
BRITA 01 |
46,00 |
354,20 |
| 11.35 |
BRITA 01 |
46,00 |
522,10 |
| 7.40 |
BRITA 01 |
46,00 |
340,40 |
| 4.94 |
BRITA 01 |
46,00 |
227,24 |
| 9.03 |
BRITA 01 |
46,00 |
415,38 |
| 18.29 |
BRITA 01 |
46,00 |
841,34 |
| 17.72 |
BRITA 01 |
46,00 |
815,12 |
| 4.41 |
RACHAO |
43,00 |
189,63 |
| 16.57 |
BRITA 01 |
46,00 |
762,22 |
| 9.11 |
BRITA 01 |
46,00 |
419,06 |
| 9.84 |
BRITA 01 |
46,00 |
452,64 |
| 17.08 |
PEDRA BRUTA |
45,00 |
768,60 |
| 12.71 |
PEDRA BRUTA |
45,00 |
571,95 |
| 8.80 |
BRITA 01 |
46,00 |
404,80 |
| 4.00 |
BRITA 01 |
46,00 |
184,00 |
| 10.37 |
BRITA 01 |
46,00 |
477,02 |
| 9.20 |
BRITA 02 |
46,00 |
423,20 |
| 8.59 |
BRITA 02 |
46,00 |
395,14 |
| 9.05 |
BRITA 02 |
46,00 |
416,30 |
| 4.82 |
PO DE PEDRA |
56,00 |
269,92 |
| 8.87 |
BRITA 02 |
46,00 |
408,02 |
| 8.81 |
BRITA 02 |
46,00 |
405,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2024 |
BRITA 01 BRITA 01 BRITA 01 BRITA 01 BRITA 01 BRITA 01 BRITA 01 RACHAO BRITA 01 BRITA 01 BRITA 01 PEDRA BRUTA PEDRA BRUTA BRITA 01 BRITA 01 BRITA 01 BRITA 02 BRITA 02 BRITA 02 PO DE PEDRA BRITA 02 BRITA 02 |
10.063,54 |
|
|
| 28/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 3/7126; 3/7135; 3/7180; 3/7224; 3/7223; 3/7222; 3/7211; 3/7210; 3/7209; 3/7200; |
|
4.454,81 |
|
| 10/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3575/2024 - REF. JUNHO/2024
CONSTRUTORA DEL RIJO SA - 7607 |
|
|
4.454,81 |
| 15/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 3/7426; 3/7429; 3/7427; 3/7430; 3/7428; |
|
5.608,26 |
|
| 15/07/2024 |
empenho a maior |
-0,47 |
|
|
| TOTAL |
10.063,07 |
10.063,07 |
4.454,81 |
| SALDO A PAGAR |
5.608,26 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
