Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
OLEO DE MOTOR 15W40
42,05
841,00
60.00
OLEO M80W90
42,15
2.529,00
1.00
FILTRO MOTOR XCMG
142,35
142,35
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL C/ST SENSORIADO XCMG
248,90
248,90
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL XCMG
375,00
375,00
2.00
FILTRO OLEO HIDÁULICO XS 122PD
410,00
820,00
1.00
FILTRO DE AR EXTERNO
360,00
360,00
1.00
FILTRO DE AR INTERNO
240,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2024
OLEO DE MOTOR 15W40 OLEO M80W90 FILTRO MOTOR XCMG FILTRO COMBUSTIVEL C/ST SENSORIADO XCMG FILTRO COMBUSTIVEL XCMG FILTRO OLEO HIDÁULICO XS 122PD FILTRO DE AR EXTERNO FILTRO DE AR INTERNO
5.556,25
23/07/2024
Conforme DANFE Nº 1/769;
5.556,25
10/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 360/2024
GLX COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI - 7803
5.556,25
TOTAL
5.556,25
5.556,25
5.556,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
