Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CISA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3606 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
575 -LEVOTIROXINA SODICA 25MCG ( REFERENTE AJUSTE EMPENHOS LANÇADO INCORRETAMENTE NO EMPENHO PREVIO ) |
163,35 |
163,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2024 |
575 -LEVOTIROXINA SODICA 25MCG ( REFERENTE AJUSTE EMPENHOS LANÇADO INCORRETAMENTE NO EMPENHO PREVIO ) |
163,35 |
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| 28/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 02/14680; |
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163,35 |
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| 10/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3606/2024
CISA - 4635 |
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163,35 |
| TOTAL |
163,35 |
163,35 |
163,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
