Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3649 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
TINTA TEMPERA |
7,50 |
60,00 |
| 3.00 |
PINCEL Nº 10 |
4,50 |
13,50 |
| 10.00 |
CARTOLINA |
1,50 |
15,00 |
| 20.00 |
Envelope Plástico |
1,50 |
30,00 |
| 15.00 |
PAPEL SULFITE |
29,90 |
448,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2024 |
TINTA TEMPERA PINCEL Nº 10 CARTOLINA Envelope Plástico PAPEL SULFITE |
567,00 |
|
|
| 28/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 2/485; |
|
567,00 |
|
| 19/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3649/2024
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
|
|
567,00 |
| TOTAL |
567,00 |
567,00 |
567,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
