Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PROCERGS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3653 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SRE- SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA REF MÊS: JUNHO/24 |
58,18 |
58,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2024 |
SRE- SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA REF MÊS: JUNHO/24 |
58,18 |
|
|
| 03/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/153325; |
|
58,18 |
|
| 10/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3653/2024
PROCERGS - 3615 |
|
|
55,39 |
| 10/07/2024 |
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 3653/2024 |
|
|
2,79 |
| TOTAL |
58,18 |
58,18 |
58,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
10/07/2024 |
2,79 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
2,79 |
|
|
