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Exercício: 2024
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3683	Data de lançamento:	28/06/2024
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
164.85	DIESEL S10 JAF 5A26 AMBULANCIA	6,09	1.003,96
38.78	GASOLINA ADITIVADA GRID ITD-0568 SPACE FOX	6,29	243,90
46.00	GASOLINA COMUM ITD-0568 SPACE FOX	5,90	271,41
356.58	DIESEL S10 JBC-2H72 VAN	6,09	2.171,59
105.23	GASOLINA COMUM AMBULANCIA FIORINO - GASOLINA COMUM	5,90	620,84
17.02	GASOLINA ADITIVADA GRID AMBULANCIA FIORINO	6,29	107,03
1.00	FLUIDO DE FREIO DOT3 200ML AMBULANCIA FIORINO	17,90	17,90
98.87	GASOLINA COMUM JBG-7A44 TRACKER	5,90	583,31
163.36	DS DIESEL S10 JCD-7E38 VAN	6,09	994,87
1.00	PETROPLUS SOLUCAO ARREFECEDORA ROSA VAN NOVA	44,90	44,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2024	DIESEL S10 JAF 5A26 AMBULANCIA GASOLINA ADITIVADA GRID ITD-0568 SPACE FOX GASOLINA COMUM ITD-0568 SPACE FOX DIESEL S10 JBC-2H72 VAN GASOLINA COMUM AMBULANCIA FIORINO - GASOLINA COMUM GASOLINA ADITIVADA GRID AMBULANCIA FIORINO FLUIDO DE FREIO DOT3 200ML AMBULANCIA FIORINO GASOLINA COMUM JBG-7A44 TRACKER DS DIESEL S10 JCD-7E38 VAN PETROPLUS SOLUCAO ARREFECEDORA ROSA VAN NOVA	6.059,71
03/07/2024	Conforme DANFE Nº 220/2890; 220/2907; 220/2931; 220/2932; 220/2935; 220/2942;		6.059,71
11/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3683/2024 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259			1.003,96
11/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3683/2024 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259			515,31
11/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3683/2024 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259			2.171,59
11/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3683/2024 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259			745,77
11/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3683/2024 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259			583,31
11/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3683/2024 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259			745,77
11/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3683/2024 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259			1.039,77
11/07/2024	pago pelo banco errado			-745,77
TOTAL		6.059,71	6.059,71	6.059,71
SALDO A PAGAR				0,00