| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
| Número do empenho: | 3684 | Data de lançamento: | 28/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 54.41 | DIESEL B S10 IYT-8053 VAN FACULDADE | 6,48 | 352,59 |
| 41.79 | DIESEL B S10 IYT-8053 VAN FACULDADE | 6,48 | 270,81 |
| 54.41 | DIESEL B S10 IYT-8053 VAN FACULDADE | 6,48 | 352,59 |
| 56.17 | DIESEL B S10 IYT-8053 VAN FACULDADE | 6,48 | 363,95 |
| 36.43 | DIESEL B S10 IYT-8053 VAN FACULDADE | 6,48 | 236,08 |
| 31.90 | DIESEL B S10 IYT-8053 VAN FACULDADE | 6,48 | 206,71 |
| 55.29 | DIESEL B S10 IYT-8053 VAN FACULDADE | 6,48 | 358,27 |
| 43.88 | OELO DIESEL B S10 JAV-2126 FIAT TORO - OELO DIESEL B S10 JAV-2126 FIAT TORO | 6,48 | 284,34 |
| 13.40 | OELO DIESEL B S10 JAV-2126 FIAT TORO | 6,48 | 86,84 |
| 35.17 | OELO DIESEL B S10 JAV-2126 FIAT TORO | 6,47 | 227,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | DIESEL B S10 IYT-8053 VAN FACULDADE DIESEL B S10 IYT-8053 VAN FACULDADE DIESEL B S10 IYT-8053 VAN FACULDADE DIESEL B S10 IYT-8053 VAN FACULDADE DIESEL B S10 IYT-8053 VAN FACULDADE DIESEL B S10 IYT-8053 VAN FACULDADE DIESEL B S10 IYT-8053 VAN FACULDADE OELO DIESEL B S10 JAV-2126 FIAT TORO - OELO DIESEL B S10 JAV-2126 FIAT TORO OELO DIESEL B S10 JAV-2126 FIAT TORO OELO DIESEL B S10 JAV-2126 FIAT TORO | 2.739,71 | ||
| 28/06/2024 | Conforme DANFE Nº 1/261311; 1/261508; 1/261590; 1/260611; 1/260813; 1/260958; 1/261402; 1/261506; 1/261570; 1/261874; | 2.739,71 | ||
| 10/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3684/2024 COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA - 3324 | 2.739,71 | ||
| TOTAL | 2.739,71 | 2.739,71 | 2.739,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
