Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3693 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.99 |
DS DIESEL S10 IYU-3078 L200 |
6,47 |
329,89 |
| 44.42 |
DS DIESEL S10 IYU-3078 L200 |
6,48 |
287,87 |
| 45.71 |
DS DIESEL S10 IYU-3078 L200 |
6,47 |
295,77 |
| 29.01 |
DS DIESEL S10 IYU-3078 L200 |
6,47 |
187,72 |
| 22.82 |
DS DIESEL S10 IYU-3078 L200 |
6,48 |
147,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2024 |
DS DIESEL S10 IYU-3078 L200 DS DIESEL S10 IYU-3078 L200 DS DIESEL S10 IYU-3078 L200 DS DIESEL S10 IYU-3078 L200 DS DIESEL S10 IYU-3078 L200 |
1.249,11 |
|
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| 03/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/260241; 1/260714; 1/260907; 1/261140; 1/261284; |
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1.249,11 |
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| 11/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3693/2024
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA - 3324 |
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|
1.249,11 |
| TOTAL |
1.249,11 |
1.249,11 |
1.249,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
