Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3695 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ABRACADEIRA19X27 3/4 ECAVADEIRA HIDRAULICA |
3,00 |
6,00 |
| 5.00 |
MANGUEIRA CRISTAL BRANCO 3/4 X3.0 ECAVADEIRA HIDRAULICA |
12,00 |
60,00 |
| 1.00 |
LUB 9013 12V BB ELET TRANSF ENGRENAGEM ECAVADEIRA HIDRAULICA |
870,00 |
870,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2024 |
ABRACADEIRA19X27 3/4 ECAVADEIRA HIDRAULICA MANGUEIRA CRISTAL BRANCO 3/4 X3.0 ECAVADEIRA HIDRAULICA LUB 9013 12V BB ELET TRANSF ENGRENAGEM ECAVADEIRA HIDRAULICA |
936,00 |
|
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| 04/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/32733; |
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936,00 |
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| 10/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3695/2024
ARI SIPRIANI E CIA LTDA - 3027 |
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936,00 |
| TOTAL |
936,00 |
936,00 |
936,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
