Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3700 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CANETINHA COLORIDA C/ 12 |
11,90 |
47,60 |
| 4.00 |
Pincel Atômico Marcador Permanente Canetão, 1100-P |
2,90 |
11,60 |
| 4.00 |
PINCEL ATÔMICO |
7,00 |
28,00 |
| 4.00 |
POST IT BLOCO ANOTAÇÕES |
19,90 |
79,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2024 |
CANETINHA COLORIDA C/ 12 Pincel Atômico Marcador Permanente Canetão, 1100-P PINCEL ATÔMICO POST IT BLOCO ANOTAÇÕES |
166,80 |
|
|
| 09/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 2/491; |
|
166,80 |
|
| 11/07/2024 |
Pagamento de Empenho 3700/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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166,80 |
| TOTAL |
166,80 |
166,80 |
166,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
