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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3711 Data de lançamento: 28/06/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
884.04 DIESEL S500 COMUM IMX-0137 MICRO 5,99 5.295,42
1.00 HIPERVISAO SPRAY IMX-0137 MICRO 14,90 14,90
1.00 LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 IMX-0137 MICRO 42,59 42,59
1.00 DISCO VDO TACOGRAFO IMX-0137 MICRO 59,90 59,90
755.56 DIESEL S10 JAB-3G25 6,09 4.601,38
780.90 DIESEL S10 JBV-5G56 6,09 4.755,70
126.45 DIESEL S10 IVO-8053 03 6,09 770,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2024 DIESEL S500 COMUM IMX-0137 MICRO HIPERVISAO SPRAY IMX-0137 MICRO LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 IMX-0137 MICRO DISCO VDO TACOGRAFO IMX-0137 MICRO DIESEL S10 JAB-3G25 DIESEL S10 JBV-5G56 DIESEL S10 IVO-8053 03 15.539,95
09/07/2024 Conforme DANFE Nº 220/2900; 220/2899; 220/2941; 220/2917; 15.539,95
19/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3711/2024 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 15.539,95
TOTAL 15.539,95 15.539,95 15.539,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.