Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3712 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Transposrte Escolar - Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 713.66 |
DIESEL S10 IVT-1535 ONIBUS |
6,09 |
4.346,16 |
| 527.73 |
DIESEL S500 COMUM 7419 MICRO |
5,99 |
3.161,12 |
| 385.11 |
DIESEL S10 JAE-3146 MICRO |
6,09 |
2.345,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2024 |
DIESEL S10 IVT-1535 ONIBUS DIESEL S500 COMUM 7419 MICRO DIESEL S10 JAE-3146 MICRO |
9.852,59 |
|
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| 09/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 220/2904; 220/2898; 220/2897; |
|
9.852,59 |
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| 11/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3712/2024
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
|
|
3.161,12 |
| 11/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3712/2024
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
|
|
4.346,16 |
| 11/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3712/2024
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
|
|
2.345,31 |
| TOTAL |
9.852,59 |
9.852,59 |
9.852,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
