Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA MINIMERCADO - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3713
Data de lançamento:
28/06/2024
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
FEIJAO PRETO CALDO GROSSO T1 1KG
7,99
47,94
2.00
ARROZ PARBOILIZADO CBS T1 5KG
32,00
64,00
2.00
MASSA ESPAQUETE S/ OVOS ORQ.500GR
4,49
8,98
2.00
FARINHA DE TRIGO ORQUIDEA PAES 5KG
21,90
43,80
3.00
GALINHA CM CONG
9,00
27,00
6.00
LEITE SANTA CLARA UHT INTEGRAL EDGE 1L
5,99
35,94
1.00
PIPOCA MICRO S/SAL 100G FRITZ E FRIDA
3,44
3,44
1.00
NESCAFE TRADICAO 190GR
18,90
18,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2024
FEIJAO PRETO CALDO GROSSO T1 1KG ARROZ PARBOILIZADO CBS T1 5KG MASSA ESPAQUETE S/ OVOS ORQ.500GR FARINHA DE TRIGO ORQUIDEA PAES 5KG GALINHA CM CONG LEITE SANTA CLARA UHT INTEGRAL EDGE 1L PIPOCA MICRO S/SAL 100G FRITZ E FRIDA NESCAFE TRADICAO 190GR
250,00
05/07/2024
Conforme DANFE Nº 1/613;
250,00
10/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3713/2024
ADRIANO DE OLIVEIRA MINIMERCADO - ME - 2840
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
