Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3729 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BATERIA E-CON 100AH MMJ-8J45 CAMINHAO VERMELHO |
640,00 |
1.280,00 |
| 3.00 |
TERMINAL DE BATERIA MMJ-8J45 CAMINHAO VERMELHO |
20,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2024 |
BATERIA E-CON 100AH MMJ-8J45 CAMINHAO VERMELHO TERMINAL DE BATERIA MMJ-8J45 CAMINHAO VERMELHO |
1.340,00 |
|
|
| 05/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/55639839; |
|
1.340,00 |
|
| 10/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3729/2024
ADRIANO JOSE ROTHER ME - 20 |
|
|
1.340,00 |
| TOTAL |
1.340,00 |
1.340,00 |
1.340,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
