| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FABIO SURKAMP |
| Número do empenho: | 3734 | Data de lançamento: | 28/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 40 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 73.00 | Capa de Muro em Aluzinnco | 42,88 | 3.130,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | Capa de Muro em Aluzinnco | 3.130,24 | ||
| 10/07/2024 | Conforme DANFE Nº 890/55487428; | 3.130,24 | ||
| 10/07/2024 | Pagamento de Empenho 3734/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.130,24 | ||
| TOTAL | 3.130,24 | 3.130,24 | 3.130,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
