| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FABIO SURKAMP |
| Número do empenho: | 3735 | Data de lançamento: | 28/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 73.00 | REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALUZINCO | 85,02 | 6.206,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALUZINCO | 6.206,46 | ||
| 10/07/2024 | Conforme DANFE Nº 890/5587707; | 6.206,46 | ||
| 10/07/2024 | Pagamento de Empenho 3735/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.206,46 | ||
| TOTAL | 6.206,46 | 6.206,46 | 6.206,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
