Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FABIO SURKAMP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3735 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 73.00 |
REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALUZINCO |
85,02 |
6.206,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2024 |
REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALUZINCO |
6.206,46 |
|
|
| 10/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/5587707; |
|
6.206,46 |
|
| 10/07/2024 |
Pagamento de Empenho 3735/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
6.206,46 |
| TOTAL |
6.206,46 |
6.206,46 |
6.206,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
