Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ISINFO INFORMATICA E ELETRICA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3742 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
42 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.00 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV CAMERA DE SEGURANCA INTELBRAS VLP 1230B IP67 FULL HD 1080P |
338,00 |
4.732,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2024 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV CAMERA DE SEGURANCA INTELBRAS VLP 1230B IP67 FULL HD 1080P |
4.732,00 |
|
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| 09/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/55614452; |
|
4.732,00 |
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| 19/07/2024 |
Pagamento de Empenho 3742/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.732,00 |
| TOTAL |
4.732,00 |
4.732,00 |
4.732,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
