| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME |
| Número do empenho: | 377 | Data de lançamento: | 26/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 02 DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | AREIA FINA - AREIA PARA QUADRA DE VOLEIBOL | 230,00 | 2.530,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | AREIA FINA - AREIA PARA QUADRA DE VOLEIBOL | 2.530,00 | ||
| 30/01/2024 | Conforme DANFE Nº 1/282; | 2.530,00 | ||
| 08/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 377/2024 THALES DA SILVA ERIG- ME - 7153 | 2.530,00 | ||
| TOTAL | 2.530,00 | 2.530,00 | 2.530,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
