Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANGELA CHERINI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3788 |
Data de lançamento: |
01/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALE COMPRAS R$ 250,00 REFERENTE NOTA FISCAL GAUCHA SORTEIO DIA 27/06/2024 |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2024 |
VALE COMPRAS R$ 250,00 REFERENTE NOTA FISCAL GAUCHA SORTEIO DIA 27/06/2024 |
250,00 |
|
|
| 09/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/55695729; |
|
250,00 |
|
| 19/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3788/2024
ANGELA CHERINI - ME - 3003 |
|
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250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
